2022年度句容市文化馆单位预算公开

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市文化馆2022年度收入、支出预算总计445.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加43.55万元，增长10.82%。

其中：

（一）收入预算总计445.96万元。包括：

1．本年收入合计445.96万元。

（1）一般公共预算拨款收入445.96万元，与上年相比增加43.55万元，增长10.82%。主要原因是人员增加，工资、奖金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计445.96万元。包括：

1．本年支出合计445.96万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出385.78万元，主要用于文化馆人员工资福利支出、送戏下乡、免费开放、非遗项目保护、少儿故事、广场演出、设备维护保养、作品创作等。与上年相比增加34.2万元，增长9.73%。主要原因是人员增加，工资、奖金增加。

（2）住房保障支出（类）支出60.18万元，主要用于在职人员公积金、提租补贴，退休人员提租补贴。与上年相比增加9.35万元，增长18.39%。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

句容市文化馆2022年收入预算合计445.96万元，包括本年收入445.96万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入445.96万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

句容市文化馆2022年支出预算合计445.96万元，其中：

基本支出321.36万元，占72.06%；

项目支出124.6万元，占27.94%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市文化馆2022年度财政拨款收、支总预算445.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加43.55万元，增长10.82%。主要原因是人员增加，工资、奖金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市文化馆2022年财政拨款预算支出445.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.55万元，增长10.82%。主要原因是人员增加，工资、奖金增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出385.78万元，与上年相比增加34.2万元，增长9.73%。主要原因是人员增加，工资、奖金增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.6万元，与上年相比增加3.17万元，增长21.97%。主要原因是基数提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出42.58万元，与上年相比增加6.18万元，增长16.98%。主要原因是基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市文化馆2022年度财政拨款基本支出预算321.36万元，其中：

（一）人员经费293.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费27.42万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市文化馆2022年一般公共预算财政拨款支出预算445.96万元，与上年相比增加43.55万元，增长10.82%。主要原因是人员增加，工资、奖金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市文化馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算321.36万元，其中：

（一）人员经费293.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费27.42万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市文化馆2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占“三公”经费的80%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的20%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算减少0.25万元，主要原因是八项规定后减少费用。

句容市文化馆2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

句容市文化馆2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市文化馆2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

句容市文化馆2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额3.2万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.2万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金445.96万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计124.6万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。